Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.924,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.610,25 |
| MAR | R$ 33.649,45 |
| ABR | R$ 36.049,54 |
| MAI | R$ 38.788,32 |
| JUN | R$ 62.544,48 |
| JUL | R$ 74.886,87 |
| AGO | R$ 53.910,74 |
| SET | R$ 61.759,80 |
| OUT | R$ 39.149,68 |
| NOV | R$ 23.360,27 |
| DEZ | R$ 27.311,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
728 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 884,75Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 84,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.023.518.770/0015-2 | R$ 196,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | POSTO RODO STOP LTDA026.487.900/0014-1 | R$ 70,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | F G REBOUÇAS AUTO POSTO LTDA437.941.430/0012-5 | R$ 160,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | QUATRO SETE HZ MARKETING DE CONTEUDO LTDA314.812.190/0018-3 | R$ 7.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 704,50Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 34,60Crédito | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 887,77Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 490,44Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ROGÉRIO CURI NAHAS ME269.570.570/0017-7 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | OK CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EIRELI102.304.670/0018-1 | R$ 276,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | strutura desing comercio e locadora de bens moveis079.282.440/0018-8 | R$ 1.017,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 20,80 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 356,00Glosa de R$ 10,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 228,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 31,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | POSTO MONTE CARLO EIRELI037.266.720/0017-7 | R$ 140,78 | Nota (PDF) ↗ |