Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.117,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.050,92 |
| MAR | R$ 48.780,51 |
| ABR | R$ 53.754,05 |
| MAI | R$ 52.166,92 |
| JUN | R$ 50.797,00 |
| JUL | R$ 47.582,65 |
| AGO | R$ 33.894,66 |
| SET | R$ 37.631,67 |
| OUT | R$ 42.534,37 |
| NOV | R$ 32.109,44 |
| DEZ | R$ 8.113,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 366,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA052.898.700/0014-6 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | POSTO DECK FIUSA LTDA505.189.080/0016-0 | R$ 195,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 140,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 2.161,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 376,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Combustíveis | COMERCIAL MAURO ALVES LTDA045.333.840/0016-9 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 60,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA452.076.430/0014-9 | R$ 153,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA052.898.700/0014-6 | R$ 197,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA052.898.510/0011-0 | R$ 179,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 486,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 303,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.612,60Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0015-5 | R$ 2.641,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DINAMITE LTDA105.727.070/0012-6 | R$ 200,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 54,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 140,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.206,01Compra pela Câmara | — |