Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · CIDADANIA · SP
| JAN | R$ 41.117,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.050,92 |
| MAR | R$ 48.780,51 |
| ABR | R$ 53.754,05 |
| MAI | R$ 52.166,92 |
| JUN | R$ 50.797,00 |
| JUL | R$ 47.582,65 |
| AGO | R$ 33.894,66 |
| SET | R$ 37.631,67 |
| OUT | R$ 42.534,37 |
| NOV | R$ 32.109,44 |
| DEZ | R$ 8.113,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 669,17Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 655,85Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.041,61Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,79Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.273,65Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 6.779,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 176,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 117,61Glosa de R$ 7,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 197,74Glosa de R$ 11,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 2.161,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA028.873.900/0019-9 | R$ 185,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 122,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA503.349.290/0012-5 | R$ 185,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | R F L CRAVINHOS AUTO POSTO LTDA267.671.830/0016-9 | R$ 261,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0015-5 | R$ 2.641,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | COMERCIAL PAGANO LTDA474.027.890/0033-2 | R$ 312,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | C M AUTO POSTO LT455.427.680/0012-5 | R$ 140,02 | Nota (PDF) ↗ |