Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.117,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.050,92 |
| MAR | R$ 48.780,51 |
| ABR | R$ 53.754,05 |
| MAI | R$ 52.166,92 |
| JUN | R$ 50.797,00 |
| JUL | R$ 47.582,65 |
| AGO | R$ 33.894,66 |
| SET | R$ 37.631,67 |
| OUT | R$ 42.534,37 |
| NOV | R$ 32.109,44 |
| DEZ | R$ 8.113,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTA SP 340 LTDA742.832.190/0018-1 | R$ 180,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 196,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 96,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.570,30Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.570,30Crédito | — |
| 02/06/2025 | Combustíveis | COMERCIAL MAURO ALVES LTDA045.333.840/0016-9 | R$ 326,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | MAGIC PHONE COMERCIO E ELETRÔNICA LTDA022.856.910/0014-2 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | SCB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA671.261.020/0012-9 | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 71,02 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.056,49Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2025 | Manutenção de escritório | KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/1380-4 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | POSTO CERRI LT003.688.490/0011-2 | R$ 319,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 137,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 493,72Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 364,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 207,25Glosa de R$ 4,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CARLU LT431.874.180/0016-2 | R$ 188,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 353,54Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |