Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.117,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.050,92 |
| MAR | R$ 48.780,51 |
| ABR | R$ 53.754,05 |
| MAI | R$ 52.166,92 |
| JUN | R$ 50.797,00 |
| JUL | R$ 47.582,65 |
| AGO | R$ 33.894,66 |
| SET | R$ 37.631,67 |
| OUT | R$ 42.534,37 |
| NOV | R$ 32.109,44 |
| DEZ | R$ 8.113,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/06/2025 | Hospedagem | BT BAURU HOTEIS LTDA206.301.730/0010-9 | R$ 242,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO RUBI LT646.226.990/0010-4 | R$ 165,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Combustíveis | AVENIDA AUTO POSTO ORINDIUVA LTDA - EPP285.950.420/0013-1 | R$ 167,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 373,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 192,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 52,52Glosa de R$ 8,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SUCESSO LTDA E088.136.670/0011-5 | R$ 116,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 170,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 2.161,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 6.779,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 146,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CARLU LT431.874.180/0016-2 | R$ 159,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.885,70Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 110,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 92,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 171,66 | Nota (PDF) ↗ |