Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.117,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.050,92 |
| MAR | R$ 48.780,51 |
| ABR | R$ 53.754,05 |
| MAI | R$ 52.166,92 |
| JUN | R$ 50.797,00 |
| JUL | R$ 47.582,65 |
| AGO | R$ 33.894,66 |
| SET | R$ 37.631,67 |
| OUT | R$ 42.534,37 |
| NOV | R$ 32.109,44 |
| DEZ | R$ 8.113,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 470,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0015-5 | R$ 2.641,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 814,53Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.786,83Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.072,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 246,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | QUATRO SETE HZ MARKETING DE CONTEUDO LTDA314.812.190/0018-3 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA052.898.510/0011-0 | R$ 129,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.611,55Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Manutenção de escritório | MAGIC PHONE COMERCIO E ELETRÔNICA LTDA022.856.910/0014-2 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.303,57Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 824,52Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 129,86Crédito | — |
| 02/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | POSTO KIT BARAO LTDA ME106.697.730/0011-9 | R$ 186,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | strutura desing comercio e locadora de bens moveis079.282.440/0018-8 | R$ 1.088,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | SCB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA671.261.020/0012-9 | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 89,46 | — |