Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.117,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.050,92 |
| MAR | R$ 48.780,51 |
| ABR | R$ 53.754,05 |
| MAI | R$ 52.166,92 |
| JUN | R$ 50.797,00 |
| JUL | R$ 47.582,65 |
| AGO | R$ 33.894,66 |
| SET | R$ 37.631,67 |
| OUT | R$ 42.534,37 |
| NOV | R$ 32.109,44 |
| DEZ | R$ 8.113,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 247,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | QUATRO SETE HZ MARKETING DE CONTEUDO LTDA314.812.190/0018-3 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 96,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | strutura desing comercio e locadora de bens moveis079.282.440/0018-8 | R$ 1.088,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | SCB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA671.261.020/0012-9 | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 87,23 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 29/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.214,49Compra pela Câmara | — |
| 27/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 373,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 199,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 51,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 6.779,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 166,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 102,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 886,07Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 2.161,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 400,16Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 657,30Compra pela Câmara | — |