Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · CIDADANIA · SP
| JAN | R$ 41.117,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.050,92 |
| MAR | R$ 48.780,51 |
| ABR | R$ 53.754,05 |
| MAI | R$ 52.166,92 |
| JUN | R$ 50.797,00 |
| JUL | R$ 47.582,65 |
| AGO | R$ 33.894,66 |
| SET | R$ 37.631,67 |
| OUT | R$ 42.534,37 |
| NOV | R$ 32.109,44 |
| DEZ | R$ 8.113,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO CORAL LTDA548.449.980/0013-0 | R$ 98,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 279,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 185,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Combustíveis | auto posto quinhone251.177.210/0010-7 | R$ 211,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 36,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | QUATRO SETE HZ MARKETING DE CONTEUDO LTDA314.812.190/0018-3 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS AGUA FUNDA LT432.282.870/0011-4 | R$ 229,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARONESA LT469.523.130/0014-0 | R$ 268,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 13,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A280.191.000/0018-9 | R$ 11,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A280.191.000/0018-9 | R$ 11,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A280.191.000/0018-9 | R$ 11,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A280.191.000/0018-9 | R$ 11,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Manutenção de escritório | strutura desing comercio e locadora de bens moveis079.282.440/0018-8 | R$ 1.017,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 13,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 13,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 13,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,63 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,58 | — |