Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.117,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.050,92 |
| MAR | R$ 48.780,51 |
| ABR | R$ 53.754,05 |
| MAI | R$ 52.166,92 |
| JUN | R$ 50.797,00 |
| JUL | R$ 47.582,65 |
| AGO | R$ 33.894,66 |
| SET | R$ 37.631,67 |
| OUT | R$ 42.534,37 |
| NOV | R$ 32.109,44 |
| DEZ | R$ 8.113,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.123,85Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A280.191.000/0018-9 | R$ 11,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A280.191.000/0018-9 | R$ 11,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A280.191.000/0018-9 | R$ 11,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | POSTO RODOSERV LT010.721.940/0010-1 | R$ 210,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | IRENO & IRENO LTDA. ( B I )572.416.060/0013-6 | R$ 172,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA503.349.290/0012-5 | R$ 198,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 356,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.797,57Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.797,57Crédito | — |
| 27/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 194,64Glosa de R$ 4,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Combustíveis | VARSOVIA AUTO POSTO LTDA074.012.280/0013-2 | R$ 180,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 162,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 99,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 13,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 16,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA088.771.750/0019-3 | R$ 156,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 5.737,00Glosa de R$ 273,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Combustíveis | ALTO DA FIUSA AUTO POSTO LTDA262.797.310/0010-1 | R$ 260,63 | Nota (PDF) ↗ |