Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.117,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.050,92 |
| MAR | R$ 48.780,51 |
| ABR | R$ 53.754,05 |
| MAI | R$ 52.166,92 |
| JUN | R$ 50.797,00 |
| JUL | R$ 47.582,65 |
| AGO | R$ 33.894,66 |
| SET | R$ 37.631,67 |
| OUT | R$ 42.534,37 |
| NOV | R$ 32.109,44 |
| DEZ | R$ 8.113,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.951,26Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.467,99Crédito | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 633,95Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.052,83Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Combustíveis | C M AUTO POSTO LT455.427.680/0012-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CARIBE361.571.910/0014-7 | R$ 124,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 8,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 8,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | C M AUTO POSTO LT455.427.680/0012-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,30Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A280.191.000/0018-9 | R$ 11,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 11,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 6.010,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | COMERCIAL RBR DE COMBUSTIVEIS LTDA052.922.810/0011-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | CALOPSYTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE107.856.830/0019-3 | R$ 159,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 2.161,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 8,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 13,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 146,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |