Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.117,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.050,92 |
| MAR | R$ 48.780,51 |
| ABR | R$ 53.754,05 |
| MAI | R$ 52.166,92 |
| JUN | R$ 50.797,00 |
| JUL | R$ 47.582,65 |
| AGO | R$ 33.894,66 |
| SET | R$ 37.631,67 |
| OUT | R$ 42.534,37 |
| NOV | R$ 32.109,44 |
| DEZ | R$ 8.113,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 651,03Glosa de R$ 78,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Combustíveis | C M AUTO POSTO LT455.427.680/0012-5 | R$ 191,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | SCB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA671.261.020/0012-9 | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 13,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | QUATRO SETE HZ MARKETING DE CONTEUDO LTDA314.812.190/0018-3 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CARLU LT431.874.180/0016-2 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 713,73Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.458,70Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A.280.191.000/0018-9 | R$ 16,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 13,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 16,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 570,09Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Combustíveis | COMERCIAL MAURO ALVES LTDA045.333.840/0016-9 | R$ 258,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | strutura desing comercio e locadora de bens moveis079.282.440/0018-8 | R$ 1.017,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | COMERCIAL PAGANO LTDA474.027.890/0033-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 21,56 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |