Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.117,33 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.050,92 |
| MAR | R$ 48.780,51 |
| ABR | R$ 53.754,05 |
| MAI | R$ 52.166,92 |
| JUN | R$ 50.797,00 |
| JUL | R$ 47.582,65 |
| AGO | R$ 33.894,66 |
| SET | R$ 37.631,67 |
| OUT | R$ 42.534,37 |
| NOV | R$ 32.109,44 |
| DEZ | R$ 8.113,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
463 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0090-7 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 165,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 296,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 136,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 81,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 85,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 50,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 2.161,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.125,42Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 496,37Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 281,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 247,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.064,37Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.222,96Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 537,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.825,27Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.726,34Compra pela Câmara | — |