Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.262,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.354,87 |
| MAR | R$ 44.602,08 |
| ABR | R$ 45.233,17 |
| MAI | R$ 33.011,36 |
| JUN | R$ 42.723,60 |
| JUL | R$ 37.494,34 |
| AGO | R$ 36.737,04 |
| SET | R$ 32.742,21 |
| OUT | R$ 25.545,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
303 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 190,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 430,00 | — |
| 27/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SÃO JOÃO DE BONFIM LTDA022.429.160/0018-3 | R$ 196,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 461,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Combustíveis | P V BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA105.746.540/0018-2 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Combustíveis | C M AUTO POSTO LT455.427.680/0012-5 | R$ 140,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.289,41Compra pela Câmara | — |
| 21/04/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 190,00Glosa de R$ 13,42 | — |
| 20/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVOS TEMPOS LT619.399.630/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 405,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 270,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SAVENAGO LTDA522.571.460/0062-5 | R$ 175,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Combustíveis | MISSIANY FREIRE FIGUEIREDO745.759.860/0016-4 | R$ 100,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Combustíveis | MARCIA REGINA CARVALHO DOS SANTOS PARDINHO LTDA032.007.960/0020-3 | R$ 124,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2026 | Combustíveis | POSTO CERRI LT003.688.490/0011-2 | R$ 293,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2026 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 2.161,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 214,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2026 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.251,50Compra pela Câmara | — |