Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.262,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.354,87 |
| MAR | R$ 44.602,08 |
| ABR | R$ 45.233,17 |
| MAI | R$ 33.011,36 |
| JUN | R$ 42.723,60 |
| JUL | R$ 37.494,34 |
| AGO | R$ 36.737,04 |
| SET | R$ 32.742,21 |
| OUT | R$ 25.545,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
303 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | MAGIC PHONE COMERCIAL ELETRONICA LTDA022.856.910/0014-2 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | STRUTURA-DESIGN LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA079.282.440/0018-8 | R$ 1.088,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | SCB - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.671.261.020/0012-9 | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.247,00Crédito | — |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 27/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 430,00 | — |
| 21/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 190,00Glosa de R$ 3,86 | — |
| 21/07/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 159,74Glosa de R$ 2,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 108,34Glosa de R$ 1,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0015-5 | R$ 6.495,20Glosa de R$ 381,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 2.161,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS MAQUINAS DE CAFE LTDA324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.941,17Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA052.898.700/0014-6 | R$ 103,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | POSTO ANTONIO MARTINEZ JUNIOR LTDA104.420.270/0019-8 | R$ 145,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Combustíveis | C M AUTO POSTO LTDA455.427.680/0012-5 | R$ 162,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 264,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 907,77Glosa de R$ 67,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 583,28Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2026 | Combustíveis | C M AUTO POSTO LTDA455.427.680/0012-5 | R$ 153,57 | Nota (PDF) ↗ |