Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.262,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.354,87 |
| MAR | R$ 44.602,08 |
| ABR | R$ 45.233,17 |
| MAI | R$ 33.011,36 |
| JUN | R$ 42.723,60 |
| JUL | R$ 37.494,34 |
| AGO | R$ 36.737,04 |
| SET | R$ 32.742,21 |
| OUT | R$ 25.545,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
303 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 264,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 1.244,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LWSA S/A023.518.770/0015-2 | R$ 111,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | LWSA S/A023.518.770/0015-2 | R$ 206,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.513,95Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | QUATRO SETE HZ MARKETING DE CONTEUDO LTDA314.812.190/0018-3 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | SCB - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.671.261.020/0012-9 | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | MAGIC PHONE COMERCIAL ELETRONICA LTDA022.856.910/0014-2 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 2.247,00Crédito | — |
| 27/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 430,00 | — |
| 27/08/2026 | Manutenção de escritório | KALUNGA SA432.838.110/0090-7 | R$ 1.215,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN GUAIRA LTDA578.309.020/0017-2 | R$ 118,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 190,00 | — |
| 20/08/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0015-5 | R$ 4.971,00Glosa de R$ 309,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 60,62Crédito | — |
| 19/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 131,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 87,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 2.161,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS MAQUINAS DE CAFE LTDA324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |