Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.262,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.354,87 |
| MAR | R$ 44.602,08 |
| ABR | R$ 45.233,17 |
| MAI | R$ 33.011,36 |
| JUN | R$ 42.723,60 |
| JUL | R$ 37.494,34 |
| AGO | R$ 36.737,04 |
| SET | R$ 32.742,21 |
| OUT | R$ 25.545,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
303 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 141,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2026 | Combustíveis | POSTO POLO CUESTA LTDA242.740.080/0010-4 | R$ 85,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2026 | Combustíveis | POSTO MONTE BELO LTDA484.576.260/0015-8 | R$ 143,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TAKAO UBARANA LTDA317.021.510/0011-5 | R$ 105,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BENETS LTDA045.035.280/0013-4 | R$ 180,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 264,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.562,74Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.789,43Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.789,43Crédito | — |
| 10/08/2026 | Combustíveis | MISSIANY FREIRE FIGUEIREDO745.759.860/0016-4 | R$ 149,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 1.298,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 487,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 175,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | LWSA S/A023.518.770/0015-2 | R$ 206,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | LWSA S/A023.518.770/0015-2 | R$ 111,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | QUATRO SETE HZ MARKETING DE CONTEUDO LTDA314.812.190/0018-3 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | ASTURIAS AUTO POSTO LTDA028.923.110/0013-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | MAGIC PHONE COMERCIAL ELETRONICA LTDA022.856.910/0014-2 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | STRUTURA-DESIGN LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA079.282.440/0018-8 | R$ 1.088,86 | Recibo (PDF) ↗ |