Deputado federal · CIDADANIA · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.262,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.354,87 |
| MAR | R$ 44.602,08 |
| ABR | R$ 45.233,17 |
| MAI | R$ 33.011,36 |
| JUN | R$ 42.723,60 |
| JUL | R$ 37.494,34 |
| AGO | R$ 36.737,04 |
| SET | R$ 32.742,21 |
| OUT | R$ 25.545,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
303 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Manutenção de escritório | LWSA S/A - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 206,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 430,00 | — |
| 26/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.282,67Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 775,01Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.114,21Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA.308.801.120/0014-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 190,00 | — |
| 21/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVOS TEMPOS LT619.399.630/0014-0 | R$ 177,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 4.108,20Glosa de R$ 185,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 318,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 241,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Manutenção de escritório | REIS OFFICE PRODUCTS SERVIÇOS LTDA073.379.350/0010-7 | R$ 2.161,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Manutenção de escritório | EXPRESSO MAIS324.760.760/0018-4 | R$ 457,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 520,63Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 517,38Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2026 | Combustíveis | COMERCIAL RBR DE COMBUSTIVEIS LTDA052.922.810/0011-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Hospedagem | JR RIBEIRAO HOTEIS LTDA - EPP104.091.450/0010-2 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 57,82 | — |
| 11/03/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0016-7 | R$ 247,48 | Nota (PDF) ↗ |