Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.319,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.449,77 |
| MAR | R$ 33.323,80 |
| ABR | R$ 30.397,51 |
| MAI | R$ 52.000,30 |
| JUN | R$ 39.730,01 |
| JUL | R$ 30.053,82 |
| AGO | R$ 54.725,69 |
| SET | R$ 50.509,48 |
| OUT | R$ 61.652,63 |
| NOV | R$ 59.678,13 |
| DEZ | R$ 47.438,67 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
466 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 14/04/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,52 | — |
| 12/04/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 362,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 325,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 242,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.163,69Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 401,76Crédito | — |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 901,72Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2023 | Combustíveis | TAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA156.802.840/0018-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 234,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.610,83Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.562,03Compra pela Câmara | — |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,72 | — |
| 30/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Combustíveis | POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA135.782.650/0011-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.119,47Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2023 | Locação de veículos | NATIVA SERVICOS EIRELI - ME172.801.850/0013-8 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 4.764,75 | Recibo (PDF) ↗ |