Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.994,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 71.869,91 |
| MAR | R$ 38.616,07 |
| ABR | R$ 37.153,07 |
| MAI | R$ 48.446,35 |
| JUN | R$ 54.647,40 |
| JUL | R$ 36.756,35 |
| AGO | R$ 38.100,68 |
| SET | R$ 52.513,92 |
| OUT | R$ 36.614,96 |
| NOV | R$ 52.095,23 |
| DEZ | R$ 15.730,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
396 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Telefonia | MOWRY TELECOMUNICACOES LTDA555.816.520/0015-9 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | MOWRY TELECOMUNICACOES LTDA555.816.520/0015-9 | R$ 122,84Glosa de R$ 13,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA320.848.930/0027-8 | R$ 160,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.511,10Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.511,10Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.167,78Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 440,87Glosa de R$ 51,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 359,32Glosa de R$ 47,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.336,49Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.876,94Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.277,75Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Locação de veículos | NATIVA SERVICOS EIRELI - ME172.801.850/0013-8 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 279,63Crédito | — |
| 10/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.980,34Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,96 | Recibo (PDF) ↗ |