Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.994,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 71.869,91 |
| MAR | R$ 38.616,07 |
| ABR | R$ 37.153,07 |
| MAI | R$ 48.446,35 |
| JUN | R$ 54.647,40 |
| JUL | R$ 36.756,35 |
| AGO | R$ 38.100,68 |
| SET | R$ 52.513,92 |
| OUT | R$ 36.614,96 |
| NOV | R$ 52.095,23 |
| DEZ | R$ 15.730,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
396 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 164,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.672,67Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.793,27Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.391,54Compra pela Câmara | — |
| 18/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.340,00Glosa de R$ 32,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Locação de veículos | NATIVA SERVICOS EIRELI - ME172.801.850/0013-8 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 314 NORTE035.307.490/0013-9 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 551,44Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.534,61Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 5.067,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 239,06Glosa de R$ 19,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 388,81Glosa de R$ 17,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,55Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.110,93Crédito | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.375,92Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 315,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CAMPEAO 070 LTDA366.421.840/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.553,81Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.691,76Compra pela Câmara | — |