Deputado federal · PT · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 65.445,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.063,07 |
| MAR | R$ 58.501,47 |
| ABR | R$ 45.081,16 |
| MAI | R$ 77.948,04 |
| JUN | R$ 44.084,08 |
| JUL | R$ 42.245,62 |
| AGO | R$ 43.941,63 |
| SET | R$ 27.910,64 |
| OUT | R$ 308,09 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
270 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.605,72Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2026 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 236,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Combustíveis | BOCA DA MATA AUTO POSTO LTDA212.356.440/0013-9 | R$ 380,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 80,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1116-1 | R$ 383,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2026 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1116-1 | R$ 675,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2026 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1116-1 | R$ 342,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2026 | Combustíveis | COSTA DO ATLANTICO COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETROLE077.436.120/0011-3 | R$ 486,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Locação de veículos | NATIVA SERVICOS LTDA172.801.850/0013-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2026 | Locação de veículos | NATIVA SERVICOS LTDA172.801.850/0013-8 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.480,30Glosa de R$ 30,69 | — |
| 13/08/2026 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 294,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Combustíveis | 19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0192-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.980,73Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | CONEX4 MULTIMIDIA LIMITADA090.342.170/0019-7 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | INFORMATICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA149.976.880/0013-0 | R$ 5.390,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.575,64Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 880,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |