Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.585,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.640,54 |
| MAR | R$ 40.602,76 |
| ABR | R$ 38.958,86 |
| MAI | R$ 39.332,61 |
| JUN | R$ 43.086,82 |
| JUL | R$ 36.689,87 |
| AGO | R$ 34.807,31 |
| SET | R$ 40.842,66 |
| OUT | R$ 58.219,63 |
| NOV | R$ 59.225,17 |
| DEZ | R$ 75.317,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
429 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CAROLINE CANAL DE SOUZA452.684.050/0014-3 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.245,20Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 180,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 472,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 566,48Compra pela Câmara | — |
| 06/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA128.776.960/0011-8 | R$ 348,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CULTURA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA777.481.760/0015-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO LONTRENSE LTDA287.034.770/0023-3 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,68Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 20,37Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SUL LTDA764.655.900/0019-0 | R$ 401,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA074.820.750/0010-3 | R$ 421,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,33 | — |
| 31/03/2023 | Hospedagem | Caiua Palace Hotel Ltda.794.654.560/0018-7 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | SCHAEFER IDEIAS E COMUNICAÇÃO LTDA385.449.500/0015-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 192,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA041.712.200/0013-9 | R$ 342,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Manutenção de escritório | DUMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA164.559.270/0015-6 | R$ 2.491,01Glosa de R$ 2,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.376,86Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | PE.ADM. ESTACIONAMENTO LTDA526.364.120/0771-4 | R$ 121,00 | Nota (PDF) ↗ |