Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.585,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.640,54 |
| MAR | R$ 40.602,76 |
| ABR | R$ 38.958,86 |
| MAI | R$ 39.332,61 |
| JUN | R$ 43.086,82 |
| JUL | R$ 36.689,87 |
| AGO | R$ 34.807,31 |
| SET | R$ 40.842,66 |
| OUT | R$ 58.219,63 |
| NOV | R$ 59.225,17 |
| DEZ | R$ 75.317,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
429 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO LAGO LTDA - ME076.913.570/0010-2 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,09 | — |
| 30/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JOÃO LINTO MOTA MARTINS338.984.320/0011-0 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEL 107 NORTE339.779.590/0013-0 | R$ 122,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.411,50Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Manutenção de escritório | DUMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA164.559.270/0015-6 | R$ 2.491,01Glosa de R$ 2,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DO LAGO LTDA802.827.590/0014-3 | R$ 266,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.496,52Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | Condomínio Empresarial Pedro Basso778.143.330/0018-9 | R$ 531,28Glosa de R$ 45,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEL 107 NORTE339.779.590/0013-0 | R$ 259,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 706,70Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.603,12Crédito | — |
| 20/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | PE.ADM. ESTACIONAMENTO LTDA526.364.120/0771-4 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 561,22Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CAROLINE CANAL DE SOUZA452.684.050/0014-3 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | PARQUE DA FONTE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA050.779.660/0014-0 | R$ 309,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA .166.700.850/0945-4 | R$ 646,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 67,66Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.251,09Compra pela Câmara | — |