Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.585,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.640,54 |
| MAR | R$ 40.602,76 |
| ABR | R$ 38.958,86 |
| MAI | R$ 39.332,61 |
| JUN | R$ 43.086,82 |
| JUL | R$ 36.689,87 |
| AGO | R$ 34.807,31 |
| SET | R$ 40.842,66 |
| OUT | R$ 58.219,63 |
| NOV | R$ 59.225,17 |
| DEZ | R$ 75.317,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
429 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,63Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,63Crédito | — |
| 15/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 469,99Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEL STANG LTDA141.697.630/0017-5 | R$ 281,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 232,86 | — |
| 08/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.478,92Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PEPINAO LTDA053.948.170/0010-5 | R$ 192,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Combustíveis | OKLAHOMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA824.940.300/0032-8 | R$ 244,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | 3FRONT COMUNICACAO LTDA184.410.680/0017-1 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CAROLINE CANAL DE SOUZA452.684.050/0014-3 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JOÃO LINTO MOTA MARTINS338.984.320/0011-0 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA235.970.310/0017-7 | R$ 171,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,09 | — |
| 31/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 7,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 10,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 11,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 11,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ROBSON FARIAS DO CARMO 06664978938413.489.140/0012-5 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.236,89Compra pela Câmara | — |