Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.585,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.640,54 |
| MAR | R$ 40.602,76 |
| ABR | R$ 38.958,86 |
| MAI | R$ 39.332,61 |
| JUN | R$ 43.086,82 |
| JUL | R$ 36.689,87 |
| AGO | R$ 34.807,31 |
| SET | R$ 40.842,66 |
| OUT | R$ 58.219,63 |
| NOV | R$ 59.225,17 |
| DEZ | R$ 75.317,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
429 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.538,51Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 182,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Manutenção de escritório | Condomínio Empresarial Pedro Basso778.143.330/0018-9 | R$ 590,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CAROLINE CANAL DE SOUZA452.684.050/0014-3 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 181,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Combustíveis | ZAFALON AUTO POSTO SEDE ALVORADA 1 LTDA238.291.220/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.477,50Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Combustíveis | POSTO SILVA JARDIM LTDA822.756.780/0014-1 | R$ 395,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.582,40Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 208,10 | — |
| 12/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 184,30Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 294,05Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 420,07Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 377,04Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 374,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 661,68Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 861,50Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | 3FRONT COMUNICACAO LTDA184.410.680/0017-1 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |