Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.634,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.116,83 |
| MAR | R$ 46.954,67 |
| ABR | R$ 41.239,78 |
| MAI | R$ 53.245,05 |
| JUN | R$ 51.538,41 |
| JUL | R$ 59.763,41 |
| AGO | R$ 44.110,67 |
| SET | R$ 45.895,35 |
| OUT | R$ 54.148,91 |
| NOV | R$ 54.780,06 |
| DEZ | R$ 22.316,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
473 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Combustíveis | L L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA542.227.880/0010-0 | R$ 240,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | CABRAL E GUERO COM. COMBUSTIVEIS LTDA078.554.320/0012-3 | R$ 310,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 636,42Compra pela Câmara | — |
| 06/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MORUMBI LTDA015.811.240/0017-0 | R$ 303,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.424,85Compra pela Câmara | — |
| 06/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.424,85Crédito | — |
| 06/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SUL LTDA764.655.900/0019-0 | R$ 244,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,99Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.958,99Crédito | — |
| 03/09/2024 | Combustíveis | PASSARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA.209.004.620/0017-2 | R$ 4.008,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA041.712.200/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,93 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 29/08/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO PEROLA LTDA122.333.660/0019-0 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 153,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Manutenção de escritório | DUMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA164.559.270/0015-6 | R$ 2.421,00Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Hospedagem | FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA053.711.490/0010-9 | R$ 266,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 541,60Compra pela Câmara | — |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.374,47Crédito | — |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.583,82Compra pela Câmara | — |