Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.634,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.116,83 |
| MAR | R$ 46.954,67 |
| ABR | R$ 41.239,78 |
| MAI | R$ 53.245,05 |
| JUN | R$ 51.538,41 |
| JUL | R$ 59.763,41 |
| AGO | R$ 44.110,67 |
| SET | R$ 45.895,35 |
| OUT | R$ 54.148,91 |
| NOV | R$ 54.780,06 |
| DEZ | R$ 22.316,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
473 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 158,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | DUMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA164.559.270/0015-6 | R$ 2.526,87Glosa de R$ 122,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 718,11Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 718,11Crédito | — |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.238,03Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.238,03Crédito | — |
| 25/03/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA041.712.200/0013-9 | R$ 411,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SCHAEFER IDEIAS E COMUNICAÇÃO LTDA385.449.500/0015-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CULTURA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA777.481.760/0015-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SUL LTDA764.655.900/0019-0 | R$ 130,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,99Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,99Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.824,99Crédito | — |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 442,00Crédito | — |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.762,35Crédito | — |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.072,41Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.479,99Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2024 | Combustíveis | WEILER & CIA LTDA770.936.150/0013-4 | R$ 396,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | PE.ADM. ESTACIONAMENTO LTDA526.364.120/0771-4 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | Condomínio Empresarial Pedro Basso778.143.330/0018-9 | R$ 689,22Glosa de R$ 59,08 | Recibo (PDF) ↗ |