Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.634,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.116,83 |
| MAR | R$ 46.954,67 |
| ABR | R$ 41.239,78 |
| MAI | R$ 53.245,05 |
| JUN | R$ 51.538,41 |
| JUL | R$ 59.763,41 |
| AGO | R$ 44.110,67 |
| SET | R$ 45.895,35 |
| OUT | R$ 54.148,91 |
| NOV | R$ 54.780,06 |
| DEZ | R$ 22.316,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
473 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,92Compra pela Câmara | — |
| 11/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.505,95Compra pela Câmara | — |
| 11/10/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 351,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 3FRONT COMUNICACAO LTDA184.410.680/0017-1 | R$ 17.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | PE.ADM. ESTACIONAMENTO LTDA526.364.120/0771-4 | R$ 147,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CULTURA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA777.481.760/0015-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA POSTO868.061.480/0013-3 | R$ 241,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO URUCUI LTDA486.429.970/0010-0 | R$ 150,00Glosa de R$ 7,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | POSTO BATEL LTDA766.064.740/0014-3 | R$ 423,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.960,55Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.564,02Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.030,80Crédito | — |
| 02/10/2024 | Hospedagem | Caiua Palace Hotel Ltda.794.654.560/0018-7 | R$ 675,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,11 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 27/09/2024 | Combustíveis | BV TONIN & CIA LTDA102.165.110/0010-7 | R$ 287,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,64Compra pela Câmara | — |