Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.320,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.026,29 |
| MAR | R$ 44.158,75 |
| ABR | R$ 40.841,24 |
| MAI | R$ 40.433,31 |
| JUN | R$ 47.209,12 |
| JUL | R$ 52.761,79 |
| AGO | R$ 37.208,45 |
| SET | R$ 39.353,10 |
| OUT | R$ 38.981,89 |
| NOV | R$ 39.499,03 |
| DEZ | R$ 54.935,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
486 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 225,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 656,68Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 656,68Crédito | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 672,45Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Manutenção de escritório | DUMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA164.559.270/0015-6 | R$ 2.624,61Glosa de R$ 239,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 191,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio Empresarial Pedro Basso778.143.330/0018-9 | R$ 673,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A.025.581.570/0016-2 | R$ 228,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SUL LTDA764.655.900/0019-0 | R$ 200,08Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CLUBE LTDA492.624.480/0017-2 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SUL LTDA764.655.900/0019-0 | R$ 405,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Hospedagem | L.B.P HOTELARIA LTDA192.011.310/0016-5 | R$ 418,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI.316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CULTURA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA777.481.760/0015-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 461,63Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 461,63Crédito | — |
| 11/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 544,63Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 544,63Crédito | — |
| 11/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 461,63Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 461,63Crédito | — |