Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.320,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.026,29 |
| MAR | R$ 44.158,75 |
| ABR | R$ 40.841,24 |
| MAI | R$ 40.433,31 |
| JUN | R$ 47.209,12 |
| JUL | R$ 52.761,79 |
| AGO | R$ 37.208,45 |
| SET | R$ 39.353,10 |
| OUT | R$ 38.981,89 |
| NOV | R$ 39.499,03 |
| DEZ | R$ 54.935,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
486 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 940,44Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SUL LTDA764.655.900/0019-0 | R$ 360,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FORMULA FOZ LTDA POSTO868.061.480/0013-3 | R$ 334,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.769,71Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 55.715.006 JOAO ADELINO DE SOUZA557.150.060/0013-7 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Combustíveis | FELIPPE E FELIPPE COM DE COMB LTDA123.652.020/0011-6 | R$ 370,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SUL LTDA764.655.900/0019-0 | R$ 139,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,69 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SUL LTDA764.655.900/0019-0 | R$ 286,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Alimentação | NELSON ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA721.536.950/0015-2 | R$ 52,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | PANDOLFI COMBUSTIVEIS LTDA176.093.080/0013-1 | R$ 148,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROPLUS LTDA575.914.990/0017-6 | R$ 240,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CULTURA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA777.481.760/0015-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | MAHLE CRUZEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA056.013.880/0010-8 | R$ 332,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.214,98Crédito | — |
| 27/05/2025 | Combustíveis | SUPERMERCADO JACOMAR LTDA784.133.250/0183-1 | R$ 417,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 297,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | DUMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA164.559.270/0015-6 | R$ 2.624,59Glosa de R$ 239,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.214,98Compra pela Câmara | — |