Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.320,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.026,29 |
| MAR | R$ 44.158,75 |
| ABR | R$ 40.841,24 |
| MAI | R$ 40.433,31 |
| JUN | R$ 47.209,12 |
| JUL | R$ 52.761,79 |
| AGO | R$ 37.208,45 |
| SET | R$ 39.353,10 |
| OUT | R$ 38.981,89 |
| NOV | R$ 39.499,03 |
| DEZ | R$ 54.935,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
486 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CULTURA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA777.481.760/0015-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.992,69Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2025 | Combustíveis | SUPERMERCADO JACOMAR LTDA784.133.250/0183-1 | R$ 334,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 455,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | Caiua Palace Hotel Ltda.794.654.560/0018-7 | R$ 572,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.583,21Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Combustíveis | POSTO PALMEIRA FILIAL210.992.740/0023-0 | R$ 419,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0266-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 931,71Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 537,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | LPC COMBUSTIVEIS LTDA F. BELTRAO PR FL.79396.667.450/0020-0 | R$ 189,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 221,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.880,25Compra pela Câmara | — |
| 17/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.880,25Crédito | — |
| 15/06/2025 | Hospedagem | Caiua Palace Hotel Ltda.794.654.560/0018-7 | R$ 246,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GDIA JORNAIS E INFORMAÇÃO EIRELI287.279.460/0017-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | H M NOVAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA018.286.910/0018-9 | R$ 439,75Glosa de R$ 5,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 3FRONT COMUNICACAO LTDA184.410.680/0017-1 | R$ 22.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 231,87 | Nota (PDF) ↗ |