Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.320,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.026,29 |
| MAR | R$ 44.158,75 |
| ABR | R$ 40.841,24 |
| MAI | R$ 40.433,31 |
| JUN | R$ 47.209,12 |
| JUL | R$ 52.761,79 |
| AGO | R$ 37.208,45 |
| SET | R$ 39.353,10 |
| OUT | R$ 38.981,89 |
| NOV | R$ 39.499,03 |
| DEZ | R$ 54.935,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
486 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.128,95Crédito | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.763,07Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 561,63Crédito | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 621,76Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.992,39Crédito | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.280,75Compra pela Câmara | — |
| 26/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.370,63Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 868,68Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.964,81Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.964,81Crédito | — |
| 23/07/2025 | Combustíveis | POSTO COLONIAL DE UMUARAMA LTDA489.339.740/0015-4 | R$ 135,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SUL LTDA764.655.900/0019-0 | R$ 270,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 228,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA LTDA203.210.540/0016-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.142,62Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Alimentação | ZANCANARO LEAL & CIA LTDA080.792.010/0013-8 | R$ 99,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 3FRONT COMUNICACAO LTDA184.410.680/0017-1 | R$ 22.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA041.712.200/0013-9 | R$ 392,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 268,13 | Nota (PDF) ↗ |