Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · PR
| JAN | R$ 41.320,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.026,29 |
| MAR | R$ 44.158,75 |
| ABR | R$ 40.841,24 |
| MAI | R$ 40.433,31 |
| JUN | R$ 47.209,12 |
| JUL | R$ 52.761,79 |
| AGO | R$ 37.208,45 |
| SET | R$ 39.353,10 |
| OUT | R$ 38.981,89 |
| NOV | R$ 39.499,03 |
| DEZ | R$ 54.935,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
486 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 173,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA041.712.200/0013-9 | R$ 405,92Glosa de R$ 8,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.181,08Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.181,08Crédito | — |
| 28/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 3FRONT COMUNICACAO LTDA184.410.680/0017-1 | R$ 22.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Manutenção de escritório | DUMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA164.559.270/0015-6 | R$ 2.300,00Glosa de R$ 122,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio Empresarial Pedro Basso778.143.330/0018-9 | R$ 608,03Glosa de R$ 52,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 55.715.006 JOAO ADELINO DE SOUZA557.150.060/0013-7 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 228,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Combustíveis | PANDOLFI COMBUSTIVEIS LTDA176.093.080/0030-1 | R$ 442,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.103,42Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SUL LTDA764.655.900/0019-0 | R$ 388,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,99Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.958,99Crédito | — |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.439,85Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.439,85Crédito | — |