Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.847,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.673,38 |
| MAR | R$ 51.460,09 |
| ABR | R$ 48.224,09 |
| MAI | R$ 68.647,06 |
| JUN | R$ 9.835,12 |
| JUL | R$ 17.564,10 |
| AGO | R$ 12.293,58 |
| SET | R$ 12.762,52 |
| OUT | R$ 441,44 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
348 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 55.715.006 JOAO ADELINO DE SOUZA557.150.060/0013-7 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | SANDER PRODUÇÕES LTDA237.826.710/0015-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 205,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.987,61Crédito | — |
| 23/02/2026 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 80,00Glosa de R$ 15,00 | — |
| 23/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CULTURA DE FOZ DO IGUAÇU LTDA777.481.760/0015-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2026 | Combustíveis | POSTOS PELANDA TIBAGI789.019.150/0075-0 | R$ 231,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A591.968.970/0011-3 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A591.968.970/0011-3 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO STELLA MARIS II LTDA179.784.300/0018-5 | R$ 220,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2026 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA APLICAR LTDA850.880.780/0016-2 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.987,61Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.587,75Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2026 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2026 | Combustíveis | CATEDRAL AUTO POSTO DE UMUARAMA LTDA814.634.320/0013-0 | R$ 133,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A471.552.520/0015-3 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A591.968.970/0011-3 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PROGRESSO MANOEL RIBAS LTDA477.337.820/0013-1 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 969,06Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A591.968.970/0011-3 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |