Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.491,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.906,57 |
| MAR | R$ 43.023,38 |
| ABR | R$ 41.572,50 |
| MAI | R$ 40.577,51 |
| JUN | R$ 53.537,15 |
| JUL | R$ 50.538,75 |
| AGO | R$ 44.514,86 |
| SET | R$ 44.208,89 |
| OUT | R$ 50.851,18 |
| NOV | R$ 31.433,09 |
| DEZ | R$ 26.008,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 164,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Manutenção de escritório | A V G COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA059.700.300/0014-4 | R$ 839,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 7.344,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Manutenção de escritório | REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA461.272.470/0017-4 | R$ 2.876,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Manutenção de escritório | BROADBRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 58,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 147,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 171,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 165,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Manutenção de escritório | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU461.399.520/0019-1 | R$ 82,04Glosa de R$ 1,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Manutenção de escritório | A V G COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA059.700.300/0014-4 | R$ 839,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 6.899,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Manutenção de escritório | REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA461.272.470/0017-4 | R$ 2.876,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ330.501.960/0018-8 | R$ 240,57Glosa de R$ 4,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Manutenção de escritório | BROADBRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO465.231.710/0010-4 | R$ 1.320,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO465.231.710/0010-4 | R$ 1.049,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO465.231.710/0010-4 | R$ 1.049,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO465.231.710/0010-4 | R$ 1.320,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 61,88 | Nota (PDF) ↗ |