Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.491,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.906,57 |
| MAR | R$ 43.023,38 |
| ABR | R$ 41.572,50 |
| MAI | R$ 40.577,51 |
| JUN | R$ 53.537,15 |
| JUL | R$ 50.538,75 |
| AGO | R$ 44.514,86 |
| SET | R$ 44.208,89 |
| OUT | R$ 50.851,18 |
| NOV | R$ 31.433,09 |
| DEZ | R$ 26.008,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
787 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 776,14Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 682,05Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 383,21Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 371,65Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 787,70Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 305,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 15104.149.920/0015-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 241,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Manutenção de escritório | BROADBRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,90 | — |
| 15/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA094.720.830/0019-6 | R$ 294,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 293,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2023 | Combustíveis | HAWAI AUTO POSTO LT432.861.290/0011-0 | R$ 256,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPRESS DE JAFA088.518.390/0014-5 | R$ 183,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA NOVO HORIZONTE S.S. LTDA203.389.990/0019-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 15104.149.920/0015-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2023 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 214,52Glosa de R$ 3,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 171,90Glosa de R$ 3,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM CATANDUVA LTDA963.418.700/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 169,56Glosa de R$ 2,55 | Nota (PDF) ↗ |