Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.491,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.906,57 |
| MAR | R$ 43.023,38 |
| ABR | R$ 41.572,50 |
| MAI | R$ 40.577,51 |
| JUN | R$ 53.537,15 |
| JUL | R$ 50.538,75 |
| AGO | R$ 44.514,86 |
| SET | R$ 44.208,89 |
| OUT | R$ 50.851,18 |
| NOV | R$ 31.433,09 |
| DEZ | R$ 26.008,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
787 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA094.720.830/0019-6 | R$ 256,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPRESS DE MARILIA LTDA203.030.690/0010-0 | R$ 154,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2023 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 301,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2023 | Combustíveis | GOLFINHO 10 SERVICOS AUTOMOTIVOS II LTDA180.187.910/0014-2 | R$ 265,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BENETS LTDA045.035.280/0013-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Locação de veículos | AVANTE STANGANELLI LOCAÇÕES LTDA-ME233.451.130/0012-4 | R$ 2.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Combustíveis | POSTO SEM LIMITES LTDA531.277.180/0010-0 | R$ 164,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 291,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Hospedagem | UNU HANEI HOTEL446.649.370/0013-7 | R$ 666,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Hospedagem | PREMIUM ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA260.910.950/0019-0 | R$ 264,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Hospedagem | PREMIUM ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA260.910.950/0019-0 | R$ 264,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Hospedagem | PREMIUM ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA260.910.950/0019-0 | R$ 264,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 7.044,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2023 | Combustíveis | GOLFINHO 10 SERVICOS AUTOMOTIVOS II LTDA180.187.910/0014-2 | R$ 240,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 224,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALAMEDA LTDA040.576.600/0016-0 | R$ 274,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Manutenção de escritório | REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA461.272.470/0017-4 | R$ 2.876,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPRESS DE JAFA088.518.390/0014-5 | R$ 143,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 135,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPRESS DE JAFA088.518.390/0014-5 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |