Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.491,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.906,57 |
| MAR | R$ 43.023,38 |
| ABR | R$ 41.572,50 |
| MAI | R$ 40.577,51 |
| JUN | R$ 53.537,15 |
| JUL | R$ 50.538,75 |
| AGO | R$ 44.514,86 |
| SET | R$ 44.208,89 |
| OUT | R$ 50.851,18 |
| NOV | R$ 31.433,09 |
| DEZ | R$ 26.008,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
787 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | Manutenção de escritório | REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA461.272.470/0017-4 | R$ 2.876,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Combustíveis | REDE LK DE POSTOS LTDA018.208.060/0027-0 | R$ 152,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 377,04Glosa de R$ 17,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 7.044,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Hospedagem | GARDEN HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA047.824.570/0015-6 | R$ 368,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 249,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MALUGRAF-GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA020.400.130/0011-0 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Combustíveis | REDE LK DE POSTOS LTDA018.208.060/0027-0 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS CITY AMERICA LTDA221.758.830/0010-3 | R$ 140,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2023 | Hospedagem | FERNANDO CARVALHO RIBEIRO FILHO - EPP472.493.700/0012-0 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA MINEIRA LTDA249.702.800/0012-9 | R$ 135,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Hospedagem | MULTIPLA ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS EIRELI - EPP.251.180.770/0019-1 | R$ 275,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Hospedagem | MULTIPLA ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS EIRELI - EPP.251.180.770/0019-1 | R$ 227,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Combustíveis | POSTO J3 ARACATUBA LTDA172.943.580/0033-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Combustíveis | POSTO J3 ARACATUBA LTDA172.943.580/0033-9 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2023 | Combustíveis | NOVO BRILHO CENTRO AUTOMOTIVO226.464.100/0014-7 | R$ 253,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 189,38Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 200,11Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 636,63Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 268,92Compra pela Câmara | — |