Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.491,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.906,57 |
| MAR | R$ 43.023,38 |
| ABR | R$ 41.572,50 |
| MAI | R$ 40.577,51 |
| JUN | R$ 53.537,15 |
| JUL | R$ 50.538,75 |
| AGO | R$ 44.514,86 |
| SET | R$ 44.208,89 |
| OUT | R$ 50.851,18 |
| NOV | R$ 31.433,09 |
| DEZ | R$ 26.008,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
787 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | Locação de veículos | UNIDAS LOCADORA S.A.457.361.310/1650-5 | R$ 4.272,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.744,30Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2023 | Hospedagem | PREMIUM ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA260.910.950/0019-0 | R$ 221,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO REINA SOFHIA LTDA139.352.660/0017-8 | R$ 180,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PIERO BRUNO BEZERRA QUITES348.164.010/0013-6 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Manutenção de escritório | REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA461.272.470/0017-4 | R$ 2.876,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Manutenção de escritório | PARLABRASIL EIRELI234.255.890/0017-5 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS CITY AMERICA LTDA221.758.830/0010-3 | R$ 180,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,90 | — |
| 16/01/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 42,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 42,49Glosa de R$ 1,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 58,67Glosa de R$ 2,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2023 | Hospedagem | PREMIUM ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA260.910.950/0019-0 | R$ 192,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2023 | Hospedagem | PREMIUM ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA260.910.950/0019-0 | R$ 192,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2023 | Hospedagem | PREMIUM ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA260.910.950/0019-0 | R$ 221,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ330.501.960/0018-8 | R$ 109,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.377,93Crédito | — |