Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.491,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.906,57 |
| MAR | R$ 43.023,38 |
| ABR | R$ 41.572,50 |
| MAI | R$ 40.577,51 |
| JUN | R$ 53.537,15 |
| JUL | R$ 50.538,75 |
| AGO | R$ 44.514,86 |
| SET | R$ 44.208,89 |
| OUT | R$ 50.851,18 |
| NOV | R$ 31.433,09 |
| DEZ | R$ 26.008,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
787 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO465.231.710/0010-4 | R$ 1.320,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO465.231.710/0010-4 | R$ 1.049,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO465.231.710/0010-4 | R$ 1.049,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO465.231.710/0010-4 | R$ 1.320,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA094.720.830/0019-6 | R$ 165,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 127,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALAMEDA LTDA040.576.600/0016-0 | R$ 113,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Combustíveis | ALTERNATIVA AUTO POSTO LTDA443.138.150/0010-4 | R$ 234,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 61,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 42,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 166,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2023 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 171,90Glosa de R$ 3,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2023 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 164,54Glosa de R$ 2,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA688.906.490/0016-9 | R$ 153,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 481,88Glosa de R$ 10,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 62,62Glosa de R$ 1,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · PPB/VCP | R$ 376,27 | — |
| 08/02/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · VCP/JTC | R$ 697,92 | — |
| 08/02/2023 | Combustíveis | COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO PETROUNIVERSITARIO063.427.650/0019-6 | R$ 135,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO REINA SOFHIA LTDA139.352.660/0017-8 | R$ 188,41 | Nota (PDF) ↗ |