Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.491,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.906,57 |
| MAR | R$ 43.023,38 |
| ABR | R$ 41.572,50 |
| MAI | R$ 40.577,51 |
| JUN | R$ 53.537,15 |
| JUL | R$ 50.538,75 |
| AGO | R$ 44.514,86 |
| SET | R$ 44.208,89 |
| OUT | R$ 50.851,18 |
| NOV | R$ 31.433,09 |
| DEZ | R$ 26.008,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
787 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 437,53Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 425,97Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 437,53Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 560,80Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 907,01Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · VCP/JTC | R$ 521,92 | — |
| 15/03/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · PPB/VCP | R$ 99,00 | — |
| 15/03/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 1.717,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,90 | — |
| 15/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 183,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 58,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 147,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS CITY AMERICA LTDA221.758.830/0010-3 | R$ 177,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Combustíveis | ALTERNATIVA AUTO POSTO LTDA443.138.150/0010-4 | R$ 214,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PIERO BRUNO BEZERRA QUITES348.164.010/0013-6 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VILA BUARQUE LTDA103.702.160/0010-0 | R$ 390,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DO VALE209.669.370/0012-3 | R$ 330,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 171,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 165,65 | Nota (PDF) ↗ |