Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.491,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.906,57 |
| MAR | R$ 43.023,38 |
| ABR | R$ 41.572,50 |
| MAI | R$ 40.577,51 |
| JUN | R$ 53.537,15 |
| JUL | R$ 50.538,75 |
| AGO | R$ 44.514,86 |
| SET | R$ 44.208,89 |
| OUT | R$ 50.851,18 |
| NOV | R$ 31.433,09 |
| DEZ | R$ 26.008,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
787 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PERDIZES LTDA049.373.700/0010-0 | R$ 122,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO EXTRA PETRO LIMITADA124.647.260/0016-4 | R$ 250,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 291,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Combustíveis | GOLFINHO 10 SERVICOS AUTOMOTIVOS II LTDA180.187.910/0014-2 | R$ 272,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 169,56Glosa de R$ 2,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 69,11Glosa de R$ 1,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 294,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 148,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CARIBE361.571.910/0014-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2023 | Manutenção de escritório | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU461.399.520/0019-1 | R$ 78,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Combustíveis | POSTO SÃO JORGE DE BAURU LTDA.530.866.170/0013-8 | R$ 332,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO J P LIDER LTDA058.618.050/0014-3 | R$ 140,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,82Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.113,36Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA605.798.360/0011-4 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | BANDEIRAS PRESIDENTE PRUDENTE AUTO POSTO LTDA214.026.630/0010-2 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GARCIA LTDA513.816.220/0014-8 | R$ 207,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | A CANAVER & CIA LTDA051.378.660/0016-2 | R$ 143,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PRUDENTE238.146.340/0018-3 | R$ 117,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 865,47Compra pela Câmara | — |