Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.491,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.906,57 |
| MAR | R$ 43.023,38 |
| ABR | R$ 41.572,50 |
| MAI | R$ 40.577,51 |
| JUN | R$ 53.537,15 |
| JUL | R$ 50.538,75 |
| AGO | R$ 44.514,86 |
| SET | R$ 44.208,89 |
| OUT | R$ 50.851,18 |
| NOV | R$ 31.433,09 |
| DEZ | R$ 26.008,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
787 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,51 | — |
| 15/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA094.720.830/0019-6 | R$ 102,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Hospedagem | GEISE RODRIGUES MACEDO LTDA312.480.530/0015-0 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Combustíveis | A CANAVER & CIA LTDA051.378.660/0016-2 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/2786-0 | R$ 2.399,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Combustíveis | POSTO PAULICEIA LTDA675.109.820/0013-2 | R$ 282,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Combustíveis | POSTO FAZENDA CARIBO.287.367.850/0018-4 | R$ 154,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 253,26Glosa de R$ 5,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2023 | Combustíveis | CENTRO DE SERV. FRANGO ASSADO NORTE LTDA028.966.710/0010-8 | R$ 396,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 150,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CARIBE361.571.910/0014-7 | R$ 215,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 10/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 10/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 10/11/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 249,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 222,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Combustíveis | POSTO PARADA 1 DA CASTELO BRANCO LTDA661.760.660/0014-5 | R$ 168,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 144,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 170,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 767,74Compra pela Câmara | — |