Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.491,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.906,57 |
| MAR | R$ 43.023,38 |
| ABR | R$ 41.572,50 |
| MAI | R$ 40.577,51 |
| JUN | R$ 53.537,15 |
| JUL | R$ 50.538,75 |
| AGO | R$ 44.514,86 |
| SET | R$ 44.208,89 |
| OUT | R$ 50.851,18 |
| NOV | R$ 31.433,09 |
| DEZ | R$ 26.008,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
787 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA MINEIRA LTDA249.702.800/0012-9 | R$ 132,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Manutenção de escritório | REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA461.272.470/0017-4 | R$ 2.876,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Combustíveis | GOLFINHO 10 SERVICOS AUTOMOTIVOS II LTDA180.187.910/0014-2 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Hospedagem | JR PARK HOTEL LTDA963.294.460/0013-3 | R$ 542,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPRESS DE JAFA088.518.390/0014-5 | R$ 138,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 24/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.410,84Crédito | — |
| 24/11/2023 | Combustíveis | POSTO RODOSERV LT010.721.940/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Combustíveis | CAMPEAO 80 POSTO DE SERVICOS LTDA077.446.560/0016-8 | R$ 310,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 15104.149.920/0015-7 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 7.044,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Combustíveis | GOLFINHO 10 SERVICOS AUTOMOTIVOS II LTDA180.187.910/0014-2 | R$ 103,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Combustíveis | A CANAVER & CIA LTDA051.378.660/0016-2 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DA BALANÇA LTDA581.995.220/0014-4 | R$ 100,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 172,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 302,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS CITY AMERICA LTDA221.758.830/0010-3 | R$ 161,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2023 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LTDA.028.966.710/0100-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2023 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 246,28 | Nota (PDF) ↗ |