Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SP
| JAN | R$ 26.051,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.932,59 |
| MAR | R$ 34.287,75 |
| ABR | R$ 37.272,15 |
| MAI | R$ 34.243,93 |
| JUN | R$ 38.524,60 |
| JUL | R$ 46.161,93 |
| AGO | R$ 53.536,68 |
| SET | R$ 55.621,45 |
| OUT | R$ 47.471,62 |
| NOV | R$ 48.226,25 |
| DEZ | R$ 16.641,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | Hospedagem | MULTIPLA ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS EIRELI - EPP.251.180.770/0019-1 | R$ 295,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Hospedagem | AZ HOTEIS401.540.480/0017-9 | R$ 599,00Glosa de R$ 14,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Hospedagem | JR PARK HOTEL LTDA963.294.460/0013-3 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Hospedagem | JR PARK HOTEL LTDA963.294.460/0013-3 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Hospedagem | FERNANDO CARVALHO RIBEIRO FILHO - EPP472.493.700/0012-0 | R$ 373,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Hospedagem | UNU HANEI HOTEL446.649.370/0013-7 | R$ 1.814,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Hospedagem | UNU HANEI HOTEL446.649.370/0013-7 | R$ 982,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Hospedagem | JR PARK HOTEL LTDA963.294.460/0013-3 | R$ 613,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Hospedagem | JR MARILIA HOTEIS LTDA. EPP052.116.530/0013-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Hospedagem | POUSADA HOTEIS LTDA474.059.800/0017-6 | R$ 328,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Hospedagem | POUSADA HOTEIS LTDA474.059.800/0017-6 | R$ 328,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Hospedagem | CENTRO DE CONVENCOES VILLA VERDE AVARE. LTDA077.728.990/0010-0 | R$ 204,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/1158-1 | R$ 334,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/1158-1 | R$ 386,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Hospedagem | PELEGRINA & BRANDAO LDA - ME227.073.990/0018-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Hospedagem | FERNANDO CARVALHO RIBEIRO FILHO - EPP472.493.700/0012-0 | R$ 448,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Hospedagem | GARDEN HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA047.824.570/0015-6 | R$ 315,79 | Nota (PDF) ↗ |