Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.051,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.932,59 |
| MAR | R$ 34.287,75 |
| ABR | R$ 37.272,15 |
| MAI | R$ 34.243,93 |
| JUN | R$ 38.524,60 |
| JUL | R$ 46.161,93 |
| AGO | R$ 53.536,68 |
| SET | R$ 55.621,45 |
| OUT | R$ 47.471,62 |
| NOV | R$ 48.226,25 |
| DEZ | R$ 16.641,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
584 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2024 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 148,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Combustíveis | GOLFINHO 10 SERVICOS AUTOMOTIVOS II LTDA180.187.910/0014-2 | R$ 176,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA075.452.400/0038-2 | R$ 211,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 279,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 261,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 144,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 179,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 75,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | GOLFINHO 10 SERVICOS AUTOMOTIVOS II LTDA180.187.910/0014-2 | R$ 250,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | A CANAVER & CIA LTDA051.378.660/0016-2 | R$ 163,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 860,70Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Combustíveis | OSTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS108.773.750/0019-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 139,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 98,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Combustíveis | REDE LK DE POSTOS LTDA018.208.060/0027-0 | R$ 126,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.836,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | A V G COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA059.700.300/0014-4 | R$ 880,69 | Recibo (PDF) ↗ |