Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SP
| JAN | R$ 26.051,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.932,59 |
| MAR | R$ 34.287,75 |
| ABR | R$ 37.272,15 |
| MAI | R$ 34.243,93 |
| JUN | R$ 38.524,60 |
| JUL | R$ 46.161,93 |
| AGO | R$ 53.536,68 |
| SET | R$ 55.621,45 |
| OUT | R$ 47.471,62 |
| NOV | R$ 48.226,25 |
| DEZ | R$ 16.641,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
584 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 138,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 220,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 144,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 179,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 936,36Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 639,01Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 961,05Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA ME034.331.160/0010-2 | R$ 705,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | A CANAVER & CIA LTDA051.378.660/0016-2 | R$ 131,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.781,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GABRIEL BRAGA SOARES - LITTLE BOX MEDIA384.000.720/0010-7 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | ANNA PREMIER AUTO POSTO LTDA128.316.830/0010-8 | R$ 130,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO - NORTE LTDA028.966.710/0134-1 | R$ 182,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,08 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 31/05/2024 | Hospedagem | JR MARILIA HOTEIS LTDA. EPP052.116.530/0013-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Combustíveis | POSTO RODOSERV STAR LTDA049.722.620/0017-9 | R$ 419,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS CITY AMERICA LTDA221.758.830/0010-3 | R$ 145,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Combustíveis | JAIC AUTOPOSTO289.550.380/0013-7 | R$ 352,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TERRA TIETE342.452.340/0011-0 | R$ 205,23 | Nota (PDF) ↗ |