Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.051,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.932,59 |
| MAR | R$ 34.287,75 |
| ABR | R$ 37.272,15 |
| MAI | R$ 34.243,93 |
| JUN | R$ 38.524,60 |
| JUL | R$ 46.161,93 |
| AGO | R$ 53.536,68 |
| SET | R$ 55.621,45 |
| OUT | R$ 47.471,62 |
| NOV | R$ 48.226,25 |
| DEZ | R$ 16.641,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
584 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Combustíveis | A CANAVER & CIA LTDA051.378.660/0016-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Hospedagem | POUSADA HOTEIS LTDA474.059.800/0017-6 | R$ 328,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Hospedagem | POUSADA HOTEIS LTDA474.059.800/0017-6 | R$ 328,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOSE DE OURINHOS LT459.777.250/0017-2 | R$ 369,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Hospedagem | CENTRO DE CONVENCOES VILLA VERDE AVARE. LTDA077.728.990/0010-0 | R$ 204,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DA PRAIA GRANDE LTDA673.868.880/0011-3 | R$ 255,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 326,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA DE AVARE312.503.240/0010-1 | R$ 145,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Combustíveis | A CANAVER & CIA LTDA051.378.660/0016-2 | R$ 158,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Locação de veículos | UNIDAS LOCADORA S.A.457.361.310/1390-5 | R$ 3.783,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA461.272.470/0017-4 | R$ 2.876,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/1158-1 | R$ 334,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/1158-1 | R$ 386,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO IMPERIO277.510.750/0709-2 | R$ 181,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | WS NINI Auto Posto Ltda354.797.070/0010-7 | R$ 261,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 235,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | MOREIRA E ZAMBAM LTDA497.081.830/0019-3 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 140,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 377,90 | Nota (PDF) ↗ |