Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SP
| JAN | R$ 26.051,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.932,59 |
| MAR | R$ 34.287,75 |
| ABR | R$ 37.272,15 |
| MAI | R$ 34.243,93 |
| JUN | R$ 38.524,60 |
| JUL | R$ 46.161,93 |
| AGO | R$ 53.536,68 |
| SET | R$ 55.621,45 |
| OUT | R$ 47.471,62 |
| NOV | R$ 48.226,25 |
| DEZ | R$ 16.641,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
584 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS NOVA CASTELO LTDA605.798.360/0011-4 | R$ 271,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BEIRA RIO DE N HORIZONTE LT693.411.470/0014-1 | R$ 345,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.945,69Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 189,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 177,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALAMEDA LTDA040.576.600/0016-0 | R$ 310,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 150,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.874,23Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 7.320,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 209,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO REINA SOFHIA LTDA139.352.660/0017-8 | R$ 162,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 195,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 148,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA094.720.830/0019-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 291,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PRUDENTE238.146.340/0018-3 | R$ 122,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MENDES297.111.540/0025-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 170,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 75,90 | Nota (PDF) ↗ |