Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.051,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.932,59 |
| MAR | R$ 34.287,75 |
| ABR | R$ 37.272,15 |
| MAI | R$ 34.243,93 |
| JUN | R$ 38.524,60 |
| JUL | R$ 46.161,93 |
| AGO | R$ 53.536,68 |
| SET | R$ 55.621,45 |
| OUT | R$ 47.471,62 |
| NOV | R$ 48.226,25 |
| DEZ | R$ 16.641,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
584 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | A V G COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA059.700.300/0014-4 | R$ 880,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARQUES DE S VICENTE LT597.206.490/0012-0 | R$ 242,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 142,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,03 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 30/06/2024 | Combustíveis | POSTO POLO CUESTA LTDA242.740.080/0010-4 | R$ 298,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO ROYALE EIRELI003.709.270/0011-3 | R$ 199,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | GOLFINHO 10 SERVICOS AUTOMOTIVOS II LTDA180.187.910/0014-2 | R$ 263,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.666,87Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 823,41Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 846,59Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Locação de veículos | UNIDAS LOCADORA S.A.457.361.310/1390-5 | R$ 3.783,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 144,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA461.272.470/0017-4 | R$ 2.876,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 798,10Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2024 | Combustíveis | GOLFINHO 10 SERVICOS AUTOMOTIVOS II LTDA180.187.910/0014-2 | R$ 260,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Locação de veículos | AVANTE STANGANELLI LOCAÇÕES LTDA-ME233.451.130/0012-4 | R$ 3.689,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 327,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | POSTO RODOSERV STAR LTDA049.722.620/0017-9 | R$ 245,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 279,89 | Nota (PDF) ↗ |